Печать

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг ( от 27.03.2014 г.)

вкл. .

реализацию программ физического воспитания обучающихся и организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет( учащаяся молодежь до 21 года);

- адаптацию их к жизни в обществе;

- формирование общей культуры;

- организацию содержательного досуга;

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2.Для достижения целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним;

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся;

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта;

- осуществление физического воспитания обучающихся;

- формирование сборных команд территорий и обеспечение подготовки резервов для сборных команд по различным видам спорта;

- воспитание высоких волевых, морально-этических и эстетических качеств;

- подготовка судей по спорту;

-организация спортивных соревнований и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера.

1.3. Виды экономической деятельности:

- дополнительное образование детей;

- физкультурно-оздоровительная деятельность;

- деятельность в области спорта;

- деятельность спортивных объектов;

- прочая деятельность в области спорта;

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;

- прокат инвентаря и оборудования.

 1.4.Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 27. 03.2014г. составляет 140822776,90 руб.; закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления в сумме 140822776,90 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 27.03.2014г. составляет 10650038,89 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в сумме 10650038,89 руб.

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего:

151472815,79

Из них:

-

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

140822776,90

в том числе:

-

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

140822776,90

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

106766574,04

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

10650038,89

в том числе:

-

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10650038,89

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2572601,63

2. Финансовые активы, всего

1255577,49

Из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Полысаевского городского округа

1255577,49

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Полысаевского городского округа

-

в том числе:

-

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.3.дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

-

в том числе:

-

2.3.1. по выданным авансам на услуги  связи

-

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

-

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

III. Обязательства, всего

1255577,49

Из них:

-

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

84570,0

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Полысаевского городского округа, всего:

1255577,49

В том числе:

-

3.2.1. по оплате труда

368109,65

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

170882,97

3.2.3. по оплате услуг  связи

3419,17

3.2.4. по оплате транспортных услуг

-

3.2.5 по оплате коммунальных услуг

169764,64

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества

344283,18

3.2.7. по оплате прочих услуг

138602,00

3.2.8. по приобретению основных средств

-

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

-

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов

-

3.2.11. по приобретению материальных запасов

60515,88

3.2.12. по оплате прочих расходов

-

3.2.13. по платежам в бюджет

-

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами

-

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-

В том числе:

-

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.3.2. по оплате услуг  связи

-

3.3.3. по оплате транспортных услуг

-

3.3.4 по оплате коммунальных услуг

-

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.3.6. по оплате прочих услуг

-

3.3.7. по приобретению основных средств

-

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

-

3.3.10. по приобретению материальных запасов

-

3.3.11. по оплате прочих расходов

-

3.3.12. по платежам в бюджет

-

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014г.

 

Наименование показателя

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

-

-

-

Поступления, всего:

13982000,00

13982000,00

-

В том числе:

 

 

 

Субсидии  на выполнение муниципального задания

12673000,00

12673000,00

-

В том числе:

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

12673000,00

12673000,00

-

Субсидии на иные цели

459000,00

459000,00

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

850000,00

850000,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

-

-

-

Выплаты, всего:

13982000,00

13982000,00

-

В том числе:

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

8801000,00

8801000,00

-

Из них:

 

 

 

Заработная плата

6759500,00

6759500,00

-

Прочие выплаты

1000,00

1000,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

2040500,00

2040500,00

-

Оплата работ, услуг, всего

2678200,00

2678200,00

-

Из них:

 

 

 

Услуги связи

30000,00

30000,00

-

Транспортные услуги

1000,00

1000,00

-

Коммунальные услуги

1435000,00

1435000,00

-

Арендная плата за пользованием имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

667000,00

667000,00

-

Прочие работы, услуги

545200,00

545200,00

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

-

-

-

Из них:

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

-

-

-

Социальное обеспечение, всего

-

-

-

Из них:

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

-

-

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

-

-

-

Прочие расходы

1729800,00

1729800,00

-

Поступления нефинансовых активов, всего

773000,00

773000,00

-

Из них:

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

343000,00

343000,00

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

-

-

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

430000,00

430000,00

-

Поступление финансовых активов, всего

-

-

-

Из них:

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

-

-

-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

-

-

-

Справочно:

-

-

-

Объем публичных обязательств, всего

-

-

-

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  плановый период 2015-2016гг.

 

Наименование показателя

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

 

2015г.

2016г.

2015г.

2016г.

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

-

 

-

 

-

Поступления, всего:

16310000,00

16310000,00

16310000,00

16310000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

 

Субсидии  на выполнении муниципального задания

14730000,00

14730000,00

14730000,00

14730000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

14730000,00

14730000,00

14730000,00

14730000,00

-

Субсидии на иные цели

780000,00

780000,00

780000,00

780000,00

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

800000,00

800000,00

800000,00

800000,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

-

 

-

 

-

Выплаты, всего:

16310000,00

16310000,00

16310000,00

16310000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

8751000,00

8751000,00

8751000,00

8751000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

Заработная плата

6721000,00

6721000,00

6721000,00

6721000,00

-

Прочие выплаты

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

2029000,00

2029000,00

2029000,00

2029000,00

-

Оплата работ, услуг, всего

3035000,00

3035000,00

3035000,00

3035000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

Услуги связи

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

-

Транспортные услуги

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

Коммунальные услуги

1800000,00

1800000,00

1800000,00

1800000,00

-

Арендная плата за пользованием имуществом

-

 

-

 

-

Работы, услуги по содержанию имущества

667000,00

667000,00

667000,00

667000,00

-

Прочие работы, услуги

537000,00

537000,00

537000,00

537000,00

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

-

 

-

 

-

Социальное обеспечение, всего

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

-

 

-

 

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

-

 

-

 

-

Прочие расходы

3380000,00

3380000,00

3380000,00

3380000,00

-

Поступления нефинансовых активов, всего

1144000,00

1144000,00

1144000,00

1144000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

83000,00

83000,00

83000,00

83000,00

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости материальных запасов

1061000,00

1061000,00

1061000,00

1061000,00

-

Поступление финансовых активов, всего

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

-

 

-

 

-

Справочно:

-

 

-

 

-

Объем публичных обязательств, всего

-

 

-

 

-

 

В т.ч.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения субсидии на выполнение муниципального задания на 2014г.

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

-

-

-

Поступления, всего:

Х

12673000,00

12673000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

Субсидии  на выполнении муниципального задания

Х

12673000,00

12673000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

Х

12673000,00

12673000,00

-

Бюджетные инвестиции

 

-

-

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

-

-

-

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

-

-

-

В том числе:

Х

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

-

-

-

Выплаты, всего:

900

12673000,00

12673000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

8659000,00

8659000,00

-

Из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

6651000,00

6651000,00

-

Прочие выплаты

212

-

-

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2008000,00

2008000,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

2295000,00

2295000,00

-

Из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

30000,00

30000,00

-

Транспортные услуги

222

-

-

-

Коммунальные услуги

223

1435000,00

1435000,00

-

Арендная плата за пользованием имуществом

224

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

600000,00

600000,00

-

Прочие работы, услуги

226

230000,00

230000,00

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

-

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

-

-

-

Прочие расходы

290

1539000,00

1539000,00

-

Поступления нефинансовых активов, всего

300

180000,00

180000,00

-

Из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

-

-

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

180000,00

180000,00

-

Поступление финансовых активов, всего

500

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

-

-

-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

-

-

-

Справочно:

 

-

-

-

Объем публичных обязательств, всего

Х

-

-

-

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения субсидии на выполнение муниципального задания на плановый период 2015-2016гг.

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

 

 

2015г.

2016г.

2015г.

2016г.

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

-

 

-

 

-

Поступления, всего:

Х

14730000,00

14730000,00

14730000,00

14730000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Субсидии  на выполнении муниципального задания

Х

14730000,00

14730000,00

14730000,00

14730000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

Х

14730000,00

14730000,00

14730000,00

14730000,00

-

Бюджетные инвестиции

 

-

 

-

 

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

-

 

-

 

-

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

-

 

-

 

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

-

 

-

 

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

-

 

-

 

-

Выплаты, всего:

900

14730000,00

14730000,00

14730000,00

114730000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

8659000,00

8659000,00

8659000,00

8659000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

6651000,00

6651000,00

6651000,00

6651000,00

-

Прочие выплаты

212

-

-

-

-

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2008000,00

2008000,00

2008000,00

2008000,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

2660000,00

2660000,00

2660000,00

2660000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

-

Транспортные услуги

222

-

-

-

-

-

Коммунальные услуги

223

1800000,00

1800000,00

1800000,00

1800000,00

-

Арендная плата за пользованием имуществом

224

-

 

-

 

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

600000,00

600000,00

600000,00

600000,00

-

Прочие работы, услуги

226

230000,00

230000,00

230000,00

230000,00

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

 

-

 

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

-

 

-

 

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

-

 

-

 

-

Прочие расходы

290

2600000,00

2600000,00

2600000,00

2600000,00

-

Поступления нефинансовых активов, всего

300

811000,00

811000,00

811000,00

811000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

811000,00

811000,00

811000,00

811000,00

-

Поступление финансовых активов, всего

500

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

-

 

-

 

-

Справочно:

 

-

 

-

 

-

Объем публичных обязательств, всего

Х

-

 

-

 

-

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения субсидии на иные цели на 2014г.

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

-

-

-

Поступления, всего:

Х

459000,00

459000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

Субсидии  на выполнении муниципального задания

Х

-

-

-

Субсидии на иные цели

 

459000,00

459000,00

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

-

-

-

В том числе:

Х

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

Х

-

-

-

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

-

-

-

В том числе:

Х

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

-

-

-

Выплаты, всего:

900

459000,00

459000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

-

-

-

Прочие выплаты

212

-

-

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

-

-

-

Оплата работ, услуг, всего

220

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

-

-

-

Транспортные услуги

222

-

-

-

Коммунальные услуги

223

-

-

-

Арендная плата за пользованием имуществом

224

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

Прочие работы, услуги

226

8200,00

8200,00

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

-

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

-

-

-

Прочие расходы

290

190800,00

190800,00

-

Поступления нефинансовых активов, всего

300

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

260000,00

260000,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

-

 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения субсидии на иные цели на плановый период 2015-2016гг.

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

 

 

2015г.

2016г

2015г.

2016г.

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

-

-

-

-

-

Поступления, всего:

Х

780000,00

780000,00

780000,00

780000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Субсидии  на выполнении муниципального задания

Х

-

-

-

-

-

Субсидии на иные цели

 

780000,00

780000,00

780000,00

780000,00

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

-

-

-

-

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

Х

-

-

-

-

-

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

-

-

-

-

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

-

-

-

-

-

Выплаты, всего:

900

780000,00

780000,00

780000,00

780000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

-

-

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

-

-

-

-

-

Прочие выплаты

212

-

-

-

-

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

-

-

-

-

-

Оплата работ, услуг, всего

220

-

-

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

-

-

-

-

-

Транспортные услуги

222

-

-

-

-

-

Коммунальные услуги

223

-

-

-

-

-

Арендная плата за пользованием имуществом

224

-

-

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

-

-

Прочие работы, услуги

226

-

-

-

-

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

-

-

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

-

-

-

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

-

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

-

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

-

-

-

-

-

Прочие расходы

290

780000,00

780000,00

780000,00

780000,00

-

Поступления нефинансовых активов, всего

300

-

-

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

-

-

-

-

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения – платные услуги на 2014г.

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

-

-

-

Поступления, всего:

Х

850000,00

850000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

Субсидии  на выполнении муниципального задания

Х

-

-

-

остаток на 01.01.2014 г.

 

-

-

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

850000,00

850000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

Х

 

 

-

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

-

-

-

В том числе:

Х

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

-

-

-

Выплаты, всего:

900

850000,00

850000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

142000,00

142000,00

-

Из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

108500,00

108500,00

-

Прочие выплаты

212

1000,00

1000,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

32500,00

32500,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

375000,00

375000,00

-

Из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

-

-

-

Транспортные услуги

222

1000,00

1000,00

-

Коммунальные услуги

223

-

-

-

Арендная плата за пользованием имуществом

224

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

67000,00

67000,00

-

Прочие работы, услуги

226

307000,00

307000,00

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

-

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

-

-

-

Прочие расходы

290

-

-

-

Поступления нефинансовых активов, всего

300

333000,00

333000,00

-

Из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

83000,00

83000,00

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

-

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

250000,00

250000,00

-

Поступление финансовых активов, всего

500

-

-

-

Из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

-

-

-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

-

-

-

Справочно:

 

-

-

-

Объем публичных обязательств, всего

Х

-

-

-

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения – платные услуги на 2015-2016 гг.

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

 

Операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

Операции по счетам, открытым  в кредитных организациях

 

 

2015

2016

2015

2016

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

-

 

 

-

-

Поступления, всего:

Х

800000,00

800000,00

800000,00

800000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Субсидии  на выполнении муниципального задания

Х

-

 

 

-

-

остаток на 01.01.2014 г.

 

-

 

 

-

-

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

800000,00

800000,00

800000,00

800000,00

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Услуга «Реализация программ дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

Х

 

 

 

 

-

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

-

 

 

-

-

В том числе:

Х

 

 

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

-

 

 

-

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

-

 

 

-

-

Выплаты, всего:

900

800000,00

800000,00

800000,00

800000,00

-

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

92000,00

92000,00

92000,00

92000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

-

Прочие выплаты

212

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

21000,00

21000,00

21000,00

21000,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

375000,00

375000,00

375000,00

375000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

-

 

 

-

-

Транспортные услуги

222

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

-

Коммунальные услуги

223

-

 

-

 

-

Арендная плата за пользованием имуществом

224

-

 

-

 

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

67000,00

67000,00

67000,00

67000,00

-

Прочие работы, услуги

226

307000,00

307000,00

307000,00

307000,00

-

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

-

 

-

 

-

Социальное обеспечение, всего

260

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

-

 

-

 

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления

263

-

 

-

 

-

Прочие расходы

290

-

-

-

-

-

Поступления нефинансовых активов, всего

300

333000,00

333000,00

333000,00

333000,00

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

83000,00

83000,00

83000,00

83000,00

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

-

Поступление финансовых активов, всего

500

-

 

-

 

-

Из них:

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

-

 

-

 

-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

-

 

-

 

-

Справочно:

 

-

 

-

 

-

Объем публичных обязательств, всего

Х

-

 

-

 

-

                 

 

Директор МБОУ ДОД  ДЮСШ                                                                                Г.В.Умарова

 

Исполнитель  главный бухгалтер                                                                                  Т.В.Бойко